AccueilExpertises
Pilotage de la performance financière

Pilotage de la performance financière

Consolidation, budgeting, forecast, rentabilité : nous structurons votre pilotage EPM de bout en bout pour transformer vos processus financiers.
Découvrir
Parler à un expert
Vos enjeux

Transformer votre pilotage financier

Les directions financières font face à une équation complexe : produire une information financière fiable dans des délais toujours plus courts, tout en gérant la multiplication des normes et la complexité croissante des périmètres.

Les symptômes sont connus : clôtures de 15 à 20 jours mobilisant les équipes sur des tâches à faible valeur ajoutée, processus budgétaires lourds et peu agiles, visibilité limitée sur les leviers de rentabilité.

La transformation du pilotage financier ne se résume pas au déploiement d'une solution EPM. Elle implique une refonte des processus, l'instauration d'une gouvernance de la donnée et l'accompagnement des équipes dans l'évolution de leurs pratiques.

Notre approche

Neomind Advisory structure votre transformation EPM en alliant expertise métier et maîtrise technologique.

Les processus avant les outils : Cartographie et optimisation avant tout déploiement

Implémentation pragmatique : Quick wins visibles dès les premières semaines

Autonomie comme objectif : Transfert de compétences et pérennité

En savoir plus

Nos expertises

Consolidation & Clôture
Réduisez vos délais de clôture grâce à l'automatisation et la fiabilisation de vos processus.
Plannification budgétaire
Transformez votre processus budgétaire en levier de pilotage stratégique.
Analyse de la performance Financière
Identifiez vos véritables leviers de marge avec une analyse multidimensionnelle.
Planification Budgétaire intégrée (IBP)
Connectez finance et opérations dans un cadre décisionnel intégré.

Consolidation & Clôture

Les clôtures financières mobilisent en moyenne 15 à 20 jours, dont 60% consacrés à des tâches manuelles à faible valeur ajoutée. Les erreurs de réconciliation intercos retardent la publication et fragilisent la confiance des auditeurs.

Neomind Advisory structure des processus de fast-close qui transforment radicalement ce cycle. Nous déployons des modèles de consolidation multi-GAAP (IFRS, French GAAP, US GAAP) avec conversion multi-devises automatisée.

Chaque ajustement est tracé, chaque élimination documentée, garantissant un audit trail complet conforme aux exigences des commissaires aux comptes.

Points clés
  • Automatisation de la collecte et validation des données à la source
  • Réconciliation intercos en temps réel avec détection automatique des écarts
  • Cockpit de clôture centralisé avec audit trail complet
  • Modèles de consolidation multi-GAAP et multi-devises
Nos interventions types

→  Réduction drastique des délais de clôture (fast-close)

→  Migration vers plateforme EPM consolidée

→  Refonte post-acquisition ou restructuration groupe

→  Harmonisation multi-entités et multi-référentiels

Plannification budgétaire

Les processus budgétaires mobilisent en moyenne 3 à 4 mois par an, génèrent des centaines d'échanges de fichiers Excel et produisent des prévisions obsolètes dès leur publication.

Cette lourdeur pénalise l'agilité décisionnelle et consomme des ressources précieuses sur des tâches de compilation plutôt que d'analyse.

Neomind Advisory modernise les cycles de planification pour les rendre agiles et collaboratifs. Nous déployons des environnements de planning connectés aux données actuals, permettant comparaisons budget/réel en temps réel et ajustements continus via rolling forecasts.

Points clés
  • Driver-based planning : modèles pilotés par les leviers business
  • Rolling forecasts pour ajustements continus
  • Workflows collaboratifs avec validation multi-niveaux
  • Scénarios what-if pour simulation d'impact
Nos interventions types

→  Modernisation du processus budgétaire annuel

→  Déploiement de rolling forecasts

→  Mise en place de driver-based planning

→  Connexion planning financier et opérationnel (S&OP)

Analyse de la performance Financière

Les directions financières connaissent leur chiffre d'affaires global mais disposent rarement d'une visibilité précise sur la rentabilité par produit, client ou canal.

Les coûts indirects sont alloués forfaitairement, les arbitrages stratégiques se prennent sans mesure réelle de l'impact sur les marges.

Neomind Advisory déploie des modèles de profitability analysis multidimensionnels qui éclairent les décisions stratégiques et permettent d'identifier les poches de création et de destruction de valeur.

Points clés
  • Analyse multi-axes : produit, client, canal, projet, zone géographique
  • Modèles de costing adaptés (coûts directs, complets, ABC)
  • Allocation traçable des coûts indirects par inducteurs
  • Dashboards de pilotage des marges en temps réel
Nos interventions types

→  Mise en place d'analyse de rentabilité multidimensionnelle

→  Déploiement de modèles ABC / TDABC

→  Pilotage des marges par produit, client ou canal

→  Intégration de la profitability dans le pilotage stratégique

Planification Budgétaire intégrée (IBP)

Les plans financiers et opérationnels évoluent trop souvent en silos : les prévisions commerciales n'alimentent pas le budget, les décisions supply chain impactent le P&L sans visibilité préalable.

Les arbitrages se prennent sans vue d'ensemble de leurs conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Neomind Advisory déploie des processus IBP qui relient stratégie, finance et opérations. Le S&OP devient financiarisé, les scénarios intègrent volumes, prix, coûts et capacités dans une vision consolidée.

Points clés
  • Connexion des plans financiers, commerciaux et industriels
  • S&OP financiarisé avec impact P&L et cash
  • Scénarios intégrés multi-fonctions
  • Gouvernance collaborative clarifiée
Nos interventions types

→  Alignement des processus finance et opérations

→  Déploiement S&OP financiarisé

→  Connexion forecasts commerciaux et budgets

→  Structuration de la gouvernance IBP groupe

Réalisations

Consolidation
Extended Planning
Long Terme
Groupe financier international, plus de 50 entités
Contexte
Groupe financier international opérant dans un environnement exigeant en matière de fiabilité, de gouvernance et de conformité des comptes consolidés.
Mission
Mise en place d'un cadre de consolidation groupe incluant la structuration des périmètres, la reprise d'historique sur 5 ans et l'industrialisation des processus.
Enjeu
Disposer d'un socle de consolidation groupe robuste et pérenne, capable de fiabiliser la production des comptes et d'accompagner les évolutions du périmètre.
Résultats
Réduction des délais de clôture de 40%, amélioration de la traçabilité, intégration de nouvelles entités en moins d'une semaine.
Groupe bancaire international, multi-métiers
Contexte
Groupe bancaire multi-métiers évoluant dans un environnement fortement régulé avec des enjeux de pilotage stratégique et prudentiel à l'échelle groupe.
Mission
Conception et mise en œuvre d'une plateforme groupe de projection budgétaire intégrant planification, stress tests et pilotage des effectifs.
Enjeu
Disposer d'un cadre unifié de pilotage prévisionnel reliant planification, projections financières et contraintes réglementaires.
Résultats
Amélioration de la fiabilité des projections de 35%, vision consolidée et prospective à l'échelle groupe.
Groupe international de concessions, horizons 50 ans
Contexte
Groupe de concessions d'infrastructures opérant des actifs fortement capitalistiques sur des horizons de très long terme.
Mission
Simplification et harmonisation des processus de planification long terme pour plusieurs dizaines d'actifs.
Enjeu
Disposer d'une vision financière fiable pour piloter et valoriser des investissements sur plusieurs décennies.
Résultats
Fiabilisation des projections long terme, réduction de la complexité opérationnelle de 50%.
Solutions

Technologies maîtrisées

Nous concevons des architectures en fonction de vos besoins métier, pas de nos préférences technologiques. Notre indépendance nous permet de recommander la solution la mieux adaptée à votre contexte : taille de l'organisation, maturité digitale, écosystème SI existant, budget et délais.

CCH Tagetik
SAP
Anaplan
Amelkis
Board
Power BI

Un projet de transformation de votre pilotage financier ?

Échangeons sur vos enjeux et définissons ensemble la meilleure approche.

Parlons de votre projet
This is the default text value

This is the default text value

Parlez à un expert
© 2026 Neomind Advisory. Tous droits réservés.